主题：【第六届原创】记一次第三方有害物质管理审核

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ian.cheng

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发表于：2012/11/29 19:14:29 楼主管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

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客户和第三方审核机构如期的一起来到公司，开始为期一天的有害物质管理审核工作。

此次审核涵盖的部门主要有：采购，体系，人事，ROHS实验室，品质，生产车间。

审核前是首次会议，大家互相简单介绍后，审核老师概括了此次审核内容，介绍了下审核方式包括两部分，一是文件，二是现场。

作为此次被审核的一部分，我们ROHS实验室被要求提供的文件有：样品拆分程序，XRF操作说明，有害物质管理要求，零部件风险评估，不合格品控制程序，最新ROHS豁免清单，测试员仪器操作和样品拆分培训记录，客户产品汇总表。

审核老师要求在当天生产的产品中随意抽两款实物，在包装盒上找到该成品代码，对着成品代码要求我们提供该两款产品的汇总表，汇总表里内容包括：该成品代码，组成零部件名称，零部件描述（需要细化拆分到均一材质），部件供应商的名称，供应商该部件的第三方检测ROHS报告（报告日期，测试机构，结果），供应商声明（声明日期，名称），都要显示在汇总表里并要求有链接。报告和声明日期有效期为一年。（格式如下表）表一：

审核老师拿着实物和汇总表核对，看实物与拆分是否一致，报告中的测试描述和我们汇总表拆分样品是否相同（例如实物和描述是金属铝，但对应链接的报告是塑胶或者铜，这是不允许的），汇总表中结果重点关注CD，PB数值。当其看到有些报告栏用“/”表示时，提出疑问，庆幸的是我们的回答让其还算满意。一种情况是客户指定的供应商，可以不用报告，用“/”表示；另一种情况是公司内部啤的塑胶件，我们汇总表里将其拆分成胶料和色粉，分别提供胶料和色粉的报告就可以了，在成品塑胶件处可以不用报告，用“/”表示。

其它相关部门审核的文件内容，我不是很清楚了，听说追溯环节审的比较严，从成品一直要能追溯到来料。

我们ROHS实验的现场主要审核了以下内容：XRF保养记录，XRF点检记录，XRF外校证书，标样测试记录，测试员实际操作。其次就是XRF结果的判定，涉及到BR元素时，我们提供的资料是：对于高BR物料抽样送第三方测试的报告和记录，高BR物料不同批次来料内部XRF扫描数值记录。简单汇总下ROHS实验室在有害物质审核中需提供的资料（图二）

生产车间现场是体系部同事陪同去的，听说重点关注了：焊锡工位（包括维修台），其次就是“标识”部分。

个人认为外审是一种自我改善的很好的办法，尤其是有客户参与陪同的外审，这样审核老师审的就会比较严，也只有这样才能发现问题，当然，我们作为被审方，肯定不希望有不符合项，所以平时该准备的，该做的还是要坚持做，这种审核，并不是像想象的靠“潜规则，忽忽悠悠”就能过的。

希望此次分享的审核内容对同行有点帮助，刚加入该行业的同行可以知道自己在公司有害物质管理方面处的角色及平时该做哪些工作；当然，如果经验丰富的同行有更好的建议和补充，欢迎提出，大家一起讨论学习。