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主题：【原创】实验室内审计划

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shenheyuan
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发表于：2013/03/17 11:53:20 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
内部审核实施计划表

编号：AQFH-JC-D13-01  序号：

审核目的

1.验证本实验室管理体系建立以来质量活动是否符合管理体系及标准要求；

2.核查管理体系实施情况；

3.将内审结果作为管理评审输入，以保证管理体系有效运行及持续改进。

审核范围

本实验室管理体系所涉及的所有部门和场所、要素及检测活动。

审核依据

CNAS—CL01检测和校准实验室能力认可准则、CNAS-CL10检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明、质量手册、程序文件、作业指导书、相关技术标准及规范。

审核组成员

组长：

组员：

审核日期

审核报告完成

时间和发放范围

报告完成时间：

发放范围：办公室、检验室

日期

起止时间

受审核部门及审核过程、要素

8:00-8:30

首次次会议

8:30-11:30

审核员：

审核对象：设备管理员与无菌分析室

审核要素：5.5、5.6；4.9

13:30-16:30

审核员：

审核对象：试剂管理员、样品管理员与理化分析室

审核要素：4.6、5.8；4.9

13:30-16:30

审核员：

审核对象：质量负责人

审核要素： 4.10、4.11、4.12、4.14
8:30-11:30审核员：

审核对象：检测中心主任

审核要素：4.1、4.2、4.7、4.8、4.10、4.15、5.2、5.3、5.10

8:30-11:30

审核员：

审核对象：资料管理员与农残分析室

审核要素：4.3、4.13；4.9

13:30-16:30

审核员：

审核对象：技术负责人、合同评审员

审核要素：4.4、5.1、5.4、5.7、5.9

16:30-17:00

评审组内部会

8:25-9:00

与实验室沟通

9:15-9:45

末次会议

编制：审核：

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2013/3/17 19:31:44 沙发 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
我们也要开始内审，谢谢楼主的资料。
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沙漠兄
wjr3000
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2013/3/18 12:55:56 板凳 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
怎么看不太清楚，如果以表格的形式呈现可能会清晰一些。
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shenheyuan
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2013/3/18 15:07:54 马扎 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 沙漠兄(wjr3000) 发表:
怎么看不太清楚，如果以表格的形式呈现可能会清晰一些。


没办法文本不支持带表格，只能给你们分享图片。

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fisher8272
fisher8272
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2013/3/19 15:52:41 地毯 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
一份完整的审核计划，没有做过审核的兄弟可以参考一下。
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baby073125
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2013/3/20 9:54:13 地板 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
这个只是一份计划表吧，具体还是内审记录表重要。
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沙漠兄
wjr3000
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2013/3/20 22:23:55 6楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
沙漠兄觉得，审核依据只要写“质量手册，程序文件等管理体系文件”即可。因为管理体系文件应覆盖了认可准则及各应用说明。
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沙漠兄
wjr3000
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2013/3/21 22:01:39 7楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
审核依据再加特定和技术要求。
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baby073125
baby073125
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2013/3/27 8:41:34 8楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
最主要的中心点还是标准文件才行，实验室的质量手册和程序文件只是实验室的高层次文件应该也在审核之内才行的。
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avih1981
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2015/6/12 16:55:28 9楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
谢谢分享，内审会用的到
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