哇,太多低级错误了吧,汗~~
1、不能编制有效文件目录控制清单(含内部文件、外部文件);作废标准和有效标准在一起混放。
编制有效的清单。标准归类放存。2、缺少服务供应商河南省计量院和XX市质量技术监督检验测试中心的资质证明;实验室不能提供自制检验用一级水、二级水、三级水的技术性验收指标记录。
问供应商拿资质做供应商评估,补充水验收记录。3、J2015-008陶瓷砖中长度偏差检验原始记录更改人未签名。
补充签名,程序文件规定修改方式4、J2015012预制空心板报告原始记录无检验依据、检验日期等;
原子吸收使用记录缺少样品编号信息。
原始记录上补充要求的信息5、张XX、段XX内审员证不在有效期内。
重新报名培训6、谭XX从事
气相色谱、范xx从事
原子吸收、王xx从事
液相色谱检测工作,虽经上岗前培训,但现场不能提供上岗证。
程序文件规定持证上岗,制作上岗证授权。7、2015年人员培训计划,没有覆盖农药残留、真菌毒素、污染物检测技术。
增加培训计划8、手册中缺少对样品室、天平室、仪器室温湿度环境条件控制的规定。
添加这些室的环境监控规定9、不能提供灭菌锅2015年使用、维护记录。
仪器操作程序中进行规定,制作使用、维护的记录表格10、
气相色谱未按仪器设备期间核查程序进行核查。
重新培训程序,重新核查11、样品室编号102号原味面样品编号与《样品的抽取和处置管理程序》规定不一致。
重新培训程序,规范编号12、缺2015年质量控制计划。
补做13、烧结普通砖J2015001等报告检验依据GB2542-2003为作废标准。
对标准进行查新,购买新标准,标准变更14、检验报告W092中缺少样品物理状态描述。
添加15、范xx、佀xx等检验人员不能提供2015年10月1日实施的《食品安全法》培训记录。
培训16、谭xx从事
气相色谱、范xx从事
原子吸收、王xx从事
液相色谱检测工作,虽经上岗前培训,但现场不能提供上岗证。
程序文件规定持证上岗,制作上岗证授权。17、微生物前处理室中未发现无菌工具和器皿的明显标示;两台灭锅菌并放在一起,无“灭菌”、“灭活”标示。
进行区域划分,标识规定18、磁性金属物缺少磁分离板;微生物标准菌种储存用冷冻冷藏设施不满足-20℃~-80℃菌种储存要求。
补磁分离板、提供适合的冷冻冷藏设施19、测汞仪、酶标仪不在检定/校准有效周期内;
气相色谱缺少电子捕获检定证书;
原子吸收缺少火焰检定证书。
对这些仪器安排计量校准检定