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原文由 lgypm666 发表:
内审检查表，一般来说是由内审员依内审分工情况自行编制。不是事先编制好的。但是实验室大多数没有那么做。要么是按咨询公司提供的一体的表格，要么是用认可委的核查表。这里边存在问题，按要素分配的话，就得穿插着审部门和岗位。而按部门来审的话，有些要素就不适用。在内审中，一定要考虑这两个维度。本人建议，对于规模小的单位，按要素审，审到某内审员原岗位时，由另一个或几个人审核他一下。对于规模大的单位，可以按部门审。另外，内审检查表中大量的审核内容为文件资料和记录的审核。可以在会议室进行。但是各部门的审核是一定要到现场的。这一点跟外审一样。我们曾经将内审检查表进行过如下拆分：把需要到现场才可以找到证据的从内审检查表中挑出来，分到每个内审组。如果有十个部门，这十个检测部门均要有现场审核记录。事实上，分到现场审的内容，也就两三页的条款。比如现场作业文件的有效性、易获取、环境条件控制情况、设备标识、样品标识等。
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