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被监督人 | 被监督的 工作内容 | 职业卫生评价过程控制 | |||||
被监督岗位 | 依据标准 或文件 | HA-SHE-CX 31用人单位职业病危害现状评价工作程序 | |||||
监督内容 | 结果 | ||||||
| Y | N | N/A | 情况描述 | |||
资料 收集 | 按照作业指导书中的资料清单，所收集资料是否齐全； |
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现场 调查 | 是否如实填写相应的表单； |
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| 现场调查内容是否全面； |
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现场检测方案编制 | 是否按照检测方法和作业指导书的要求进行编制； |
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| 检测仪器及采样人员配置是否合理 |
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评价方案编制 | 是否按照相关法规和作业指导书进行编制； |
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| 方案中对项目进度的要求及人员分配是否合理； |
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报告书 编制 | 内容是否齐全，符合相关法律、法规和技术标准的要求； |
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| 是否按照作业指导书进行编制； |
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| 结论是否正确； |
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| 附件内容是否全面； |
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资料 归档 | 是否按照程序进行归档； |
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资料是否完整。 |
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总体评价（在适当的位置打钩） ￡可以独立进行检测或工作； ￡属于偶然性不符合，已采取立即纠正。具体纠正情况说明： ￡产生的不符合项不能立即纠正，需要采取纠正措施，填写相关记录。 | |||||||
被监督人 |
| 被监督的 工作内容 |
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被监督岗位 |
| 依据标准 或文件 |
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监督内容 | 结果 | ||||||
| Y | N | N/A | 情况描述 | |||
1 | 是否建立合格供应商/服务商名录； |
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2 | 是否对供应商/服务商进行评价； |
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3 | 是否建立合格分包方名录； |
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4 | 是否对分包方资格进行审查； |
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5 | 是否有不合格情况，如何处理，是否有记录，处理措施是否合理； |
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6 | 查看本月采购记录 |
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| 1.购入名称： 2.购入日期： 3.采购物资类别：□一般物资， □重要物资，□关键物资 4.供应商名称： 5.是否在供应商名录： □是，□否 6.供应商名录上次评审时间： 7.物资采购计划是否包含技术要求的内容：□是，□否 计划编制人： 批准日期： 8.物资验收内容： □产品规格型号， □产品合格证书，□其它： 9.验收记录： □物资验收记录表： 验收人： 验收日期： | ||
总体评价（在适当的位置打钩） ￡可以独立进行检测或工作； ￡属于偶然性不符合，已采取立即纠正。具体纠正情况说明： ￡产生的不符合项不能立即纠正，需要采取纠正措施，填写相关记录。 | |||||||
原文由 拿度尼(Ins_ec940b96) 发表:感谢分享
非常不错，实验室也可以按照实际情况，将一些需要注意的内容，自身所属检测领域的要求加入到质量监督里面，我也分享两份，欢迎提意见
被监督人
被监督的
工作内容
职业卫生评价过程控制
被监督岗位
依据标准
或文件
HA-SHE-CX 31用人单位职业病危害现状评价工作程序
监督内容
结果
Y
N
N/A
情况描述
资料
收集
按照作业指导书中的资料清单，所收集资料是否齐全；
现场
调查
是否如实填写相应的表单；
现场调查内容是否全面；
现场检测方案编制
是否按照检测方法和作业指导书的要求进行编制；
检测仪器及采样人员配置是否合理
评价方案编制
是否按照相关法规和作业指导书进行编制；
方案中对项目进度的要求及人员分配是否合理；
报告书
编制
内容是否齐全，符合相关法律、法规和技术标准的要求；
是否按照作业指导书进行编制；
结论是否正确；
附件内容是否全面；
资料
归档
是否按照程序进行归档；
资料是否完整。
总体评价（在适当的位置打钩）
￡可以独立进行检测或工作；
￡属于偶然性不符合，已采取立即纠正。具体纠正情况说明：
￡产生的不符合项不能立即纠正，需要采取纠正措施，填写相关记录。
被监督人
被监督的
工作内容
被监督岗位
依据标准
或文件
监督内容
结果
Y
N
N/A
情况描述
1
是否建立合格供应商/服务商名录；
2
是否对供应商/服务商进行评价；
3
是否建立合格分包方名录；
4
是否对分包方资格进行审查；
5
是否有不合格情况，如何处理，是否有记录，处理措施是否合理；
6
查看本月采购记录
1.购入名称：
2.购入日期：
3.采购物资类别：□一般物资，
□重要物资，□关键物资
4.供应商名称：
5.是否在供应商名录：
□是，□否
6.供应商名录上次评审时间：
7.物资采购计划是否包含技术要求的内容：□是，□否
计划编制人：
批准日期：
8.物资验收内容：
□产品规格型号，
□产品合格证书，□其它：
9.验收记录：
□物资验收记录表：
验收人：
验收日期：
总体评价（在适当的位置打钩）
￡可以独立进行检测或工作；
￡属于偶然性不符合，已采取立即纠正。具体纠正情况说明：
￡产生的不符合项不能立即纠正，需要采取纠正措施，填写相关记录。
人员监督记录表 | ||||||
项目名称 | 检测人员 | |||||
监督时间 | 监督人员 | |||||
检验人员状态 | □正式人员 口实习人员 | 资格 | 口合榨口不合格 | |||
能力 | 口合榨口不合格 | |||||
检验标准或方法 | 受控状态 | 口受控口非受控 | ||||
监督环节/方式 | ||||||
面谈+模拟检验 | 检测人员是否掌握检验标准 | 口 是 口 否 | ||||
检测人员是否掌握检验流程 | 口 是 口 否 | |||||
检测人员是否掌握检验方法 | 口 是 口 否 | |||||
检测人员是否具备被检验对象相 关知识 | 口 是 口 否 | |||||
检测人员是否能正确操作检验工 日 | 口 是 ?否 | |||||
检测人员是否能正确实施模拟检 验 | 口 是 口 否 | |||||
检测人员是否能判断检验结果正 疏 | 口 是 口 否 | |||||
现场观察 | 是否有需要校准的仪器设备 | 口是 | 口否 | |||
如有需校准设备.是否检测前校 准 | 口 是 口 否 | 口不适用 | ||||
检测前是否对其状态进行核查 | 口 是 口 否 | |||||
检测软件的样本集是否为最新版 木 | 口 是 口 否 | |||||
检验人员入场检验是否取得授权 | 口 是 口 否 | |||||
检测活动是否违反公正性 | 口 是 口 否 | |||||
检测活动是否违反保密性 | 口 是 口 否 | |||||
检测活动是否符合标准 | 口是 | 口否 | ||||
检测方法是否正确有效 | 口 是 口 否 | |||||
检测过程中是否有异常情况存在 | 口 是 口 否 | |||||
是否存在漏验项 | 口 是 口 否 | |||||
相关原始记录是否完备符合要求 | 口符合要 口需要完誉 口需要核卖 | |||||
厂报告审核 | 检测报告内容是否有存疑项 | 口 是 口 否 | ||||
检测报告判定结果是否正确 | 口是 | 口否 | ||||
检测报告是否完备符合要求 | 口是 口否 | |||||
检测报告是否可以签发 | 口 是 口 否 | |||||
备注记录 | ||||||
监督结论 | 口合格 口基本合格 口需设受再培训 | |||||
检测任务名称 | ||||||||||
检测任务编号 | ||||||||||
监 督 环 节 | ||||||||||
检测人员 | 正式人员 | 资格 | 合格口 不合格口 | |||||||
实习人员 | 能力 | 合格口 不合格口 | ||||||||
检测标准或方法 | 控制状态 | 受控口 非受控口 | ||||||||
引用程度 | 全部引用口 | 偏离原因有口无口 | 说明： | |||||||
部分引用口 | ||||||||||
其它环境要求 | 有口无口 | 说明： | ||||||||
样品状态 | 正确口有误口 | 编号核对 | ||||||||
检测设备情况 | 名称 | 编号 | 配告情况(包括防病毒软件版本) | 设备标志 | ||||||
内存： 处理器 操作系统： 杀毒软件名称： 软件版本： 病毒库版本： | 绿色口 黄色口 红色口 | |||||||||
检测前核查项目 | 核查内容 | 核查结果 | 备注 | |||||||
系统启动情况 | 口正常 口不正常 | (若核查结果不 正常，简要说明 情况) | ||||||||
平台测试软件运行情况 | 口正常 口不正常 | |||||||||
病毒查找情况 | 口无 | 口有 | 口已修复 | |||||||
口未修复 | ||||||||||
检测意外描述 和处置意见 (如果有的话) | 暂停检测口 恢复检测口 终止检测口 取消检测口 | |||||||||
分包结果评价 (如果有的话) | 完全正确 可以接受口 | 需要补充检测 后接受口 | 不符合要求 需要重新检测口 | 终止分包检测口 | ||||||
原始记录评价 | 符合要求口 | 需要完善口 | 不符合要求口 | 存在疑问 需要核查口 | ||||||
检测过程评价 | 符合要求 可以起草报告口 | 需要补充检测 重新评价口 | 严重偏离要求需要 安排重新检测口 | 存在质量问题停止检测不发 报告口 | ||||||
检测报告评价 | 可以签发口 | 需要返工口 | 需要核查口 | 不能签发口 | ||||||
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