主题:【分享】人员监督记录分享表单

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阿默夕林
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原文由 阿默夕林(v3042819) 发表:
请问这两张表有电子版的吗?
抱歉没有,也是分享的转载的,您可以手机扫一扫识别图片转文字,方便快速制作表单
hnjkywq74
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拿度尼
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非常不错,实验室也可以按照实际情况,将一些需要注意的内容,自身所属检测领域的要求加入到质量监督里面,我也分享两份,欢迎提意见

被监督人

 

被监督的

工作内容

职业卫生评价过程控制

被监督岗位

 

依据标准

或文件

HA-SHE-CX 31用人单位职业病危害现状评价工作程序

监督内容

结果

Y

N

N/A

情况描述

资料

收集



按照作业指导书中的资料清单,所收集资料是否齐全

现场

调查



是否如实填写相应的表单



现场调查内容是否全面

现场检测方案编制



是否按照检测方法和作业指导书的要求进行编制



检测仪器及采样人员配置是否合理

评价方案编制



是否按照相关法规和作业指导书进行编制



方案中对项目进度的要求及人员分配是否合理

报告书

编制



内容是否齐全,符合相关法律、法规和技术标准的要求



是否按照作业指导书进行编制



结论是否正确



附件内容是否全面

资料

归档



是否按照程序进行归档



资料是否完整



总体评价(在适当的位置打钩)

可以独立进行检测或工作;

                   

属于偶然性不符合,已采取立即纠正。具体纠正情况说明:



产生的不符合项不能立即纠正,需要采取纠正措施,填写相关记录。

被监督人

被监督的

工作内容

被监督岗位

依据标准

或文件

监督内容

结果

Y

N

N/A

情况描述

1



是否建立合格供应商/服务商名录

2



是否对供应商/服务商进行评价

3



是否建立合格分包方名录



4



是否对分包方资格进行审查

5



是否有不合格情况,如何处理,是否有记录,处理措施是否合理



6



查看本月采购记录

1.购入名称:                       



2.购入日期:                       

3.采购物资类别:□一般物资,

□重要物资,□关键物资

4.供应商名称:                       



5.是否在供应商名录:

□是,□否

6.供应商名录上次评审时间:                 



7.物资采购计划是否包含技术要求的内容:□是,□否

计划编制人:             

批准日期:           

8.物资验收内容:

□产品规格型号,

□产品合格证书,□其它:           



9.验收记录:

□物资验收记录表:

验收人:           

验收日期:         


总体评价(在适当的位置打钩)

可以独立进行检测或工作;

                   

属于偶然性不符合,已采取立即纠正。具体纠正情况说明:



产生的不符合项不能立即纠正,需要采取纠正措施,填写相关记录。
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原文由 拿度尼(Ins_ec940b96) 发表:
非常不错,实验室也可以按照实际情况,将一些需要注意的内容,自身所属检测领域的要求加入到质量监督里面,我也分享两份,欢迎提意见

被监督人

 

被监督的

工作内容

职业卫生评价过程控制

被监督岗位

 

依据标准

或文件

HA-SHE-CX 31用人单位职业病危害现状评价工作程序

监督内容

结果

Y

N

N/A

情况描述

资料

收集



按照作业指导书中的资料清单,所收集资料是否齐全

现场

调查



是否如实填写相应的表单



现场调查内容是否全面

现场检测方案编制



是否按照检测方法和作业指导书的要求进行编制



检测仪器及采样人员配置是否合理

评价方案编制



是否按照相关法规和作业指导书进行编制



方案中对项目进度的要求及人员分配是否合理

报告书

编制



内容是否齐全,符合相关法律、法规和技术标准的要求



是否按照作业指导书进行编制



结论是否正确



附件内容是否全面

资料

归档



是否按照程序进行归档



资料是否完整



总体评价(在适当的位置打钩)

可以独立进行检测或工作;

                   

属于偶然性不符合,已采取立即纠正。具体纠正情况说明:



产生的不符合项不能立即纠正,需要采取纠正措施,填写相关记录。

被监督人

被监督的

工作内容

被监督岗位

依据标准

或文件

监督内容

结果

Y

N

N/A

情况描述

1



是否建立合格供应商/服务商名录

2



是否对供应商/服务商进行评价

3



是否建立合格分包方名录



4



是否对分包方资格进行审查

5



是否有不合格情况,如何处理,是否有记录,处理措施是否合理



6



查看本月采购记录

1.购入名称:                       



2.购入日期:                       

3.采购物资类别:□一般物资,

□重要物资,□关键物资

4.供应商名称:                       



5.是否在供应商名录:

□是,□否

6.供应商名录上次评审时间:                 



7.物资采购计划是否包含技术要求的内容:□是,□否

计划编制人:             

批准日期:           

8.物资验收内容:

□产品规格型号,

□产品合格证书,□其它:           



9.验收记录:

□物资验收记录表:

验收人:           

验收日期:         


总体评价(在适当的位置打钩)

可以独立进行检测或工作;

                   

属于偶然性不符合,已采取立即纠正。具体纠正情况说明:



产生的不符合项不能立即纠正,需要采取纠正措施,填写相关记录。
感谢分享
lingxiao1026
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人员监督记录表

项目名称

检测人员

监督时间

监督人员

检验人员状态

□正式人员  口实习人员

资格

口合榨口不合格

能力

口合榨口不合格

检验标准或方法

受控状态

口受控口非受控

监督环节/方式



面谈+模拟检验

检测人员是否掌握检验标准

         

检测人员是否掌握检验流程

         

检测人员是否掌握检验方法

         

检测人员是否具备被检验对象相 关知识

         

检测人员是否能正确操作检验工

是            ?

检测人员是否能正确实施模拟检

         

检测人员是否能判断检验结果正

         



现场观察

是否有需要校准的仪器设备

口是

口否

如有需校准设备.是否检测前校

是   

口不适用

检测前是否对其状态进行核查

         

检测软件的样本集是否为最新版

         

检验人员入场检验是否取得授权

         

检测活动是否违反公正性

         

检测活动是否违反保密性

         

检测活动是否符合标准

口是

口否

检测方法是否正确有效

         

检测过程中是否有异常情况存在

         

是否存在漏验项

         

相关原始记录是否完备符合要求

口符合要    口需要完誉 口需要核卖



厂报告审核

检测报告内容是否有存疑项

         

检测报告判定结果是否正确

口是

口否

检测报告是否完备符合要求

口是

口否

检测报告是否可以签发

         

备注记录

监督结论

口合格              口基本合格          口需设受再培训



涌亏:

检测任务名称

检测任务编号

检测人员

正式人员

资格

合格口 不合格口

实习人员

能力

合格口  不合格口

检测标准或方法

控制状态

受控口  非受控口

引用程度

全部引用口

偏离原因有口无口

说明:

部分引用口

其它环境要求

有口无口

说明:

样品状态

正确口有误口

编号核对



检测设备情况

名称

编号

配告情况(包括防病毒软件版本)

设备标志

 

内存:

处理器

操作系统:

杀毒软件名称:

软件版本:

病毒库版本:

绿色口 黄色口 红色口



检测前核查项目

核查内容

核查结果

备注

系统启动情况

口正常  口不正常

(若核查结果不 正常,简要说明 情况)

平台测试软件运行情况

口正常  口不正常

病毒查找情况

口无

口有

口已修复

口未修复

检测意外描述 和处置意见  (如果有的话)

暂停检测口 恢复检测口 终止检测口 取消检测口

分包结果评价 (如果有的话)

完全正确  可以接受口

需要补充检测 后接受口

不符合要求

需要重新检测口

终止分包检测口

原始记录评价

符合要求口

需要完善口

不符合要求口

存在疑问

需要核查口

检测过程评价

符合要求

可以起草报告口

需要补充检测 重新评价口

严重偏离要求需要 安排重新检测口

存在质量问题停止检测不发 报告口

检测报告评价

可以签发口

需要返工口

需要核查口

不能签发口





监苷员(签字):

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