主题：【分享】公司的过程控制，检查、纠正和改进

检查、纠正和改进
8.1监测和测量
(1)顾客满意度测量：
a)销售科根据代表商反馈的顾客信息、直接来自顾客的信息及每月调查的顾客信息建立《顾客满意程度调查表》，对应改进的内容组织相关部门采取内部措施进行内部改进；
b)销售科科长每年底组织顾客满意度评审会议，并形成评审报告，经最高管理者批准后发放相关部门执行。必要时，顾客满意度评审会议随时进行；
(2)过程测量：
a)质量管理科组织对生产过程的测量以符合顾客的要求；
b)检验员按作业指导书要求进行进货检验和试验；
    c)对经评审允许采取认可进货的物料，检验员根据检测通知、检验作业指导书进行检验，并出具检验报告；
d)在生产急需来不及检验时，在获得批准后，允许进行紧急放行。供应科负责人和使用部门负责人要做好标识，以便发现物料不符合规定要求时，能够及时追回；
    e)各车间检验员按工序间检验作业指导书和检验控制计划要求进行工序间检验；
f)总调度室负责人会同中心实验室和质量管理科根据测量结果决定进行内部改进。
(3)产品测量：
a)中心实验室制定产品测量方法标准，经本部门负责人批准后执行；
b)（成品必须通过最终检验和试验方可交付用户；
c)对产品的放行应予记录并标明放行的授权者。
(4)环境监测和测量主要包括（但不限于）以下方面：
a)对具有重大环境影响的运行与活动的关键性要进行定期监测和测量；
b安全环保科组织环境监测、测量工作；
c)环境监测和测量主要包括（但不限于）以下方面：
●环境目标、指标；
●    法律法规、标准及其他要求遵守状况；
●    工业废水、废气、噪声；
●    环境业绩。
d)每年对环境监测和测量进行评价，并编制环境监测和测量报告，提交管理评审。
(5)合规性的评价
每年年底管理评审前，认证办公室协助安全环保科组织一次对公司的环境管理体系运行是否遵循环境法律法规及其它要求的情况进行评价，并保存相关记录，以履行对合规性的承诺。
●相关文件
《顾客满意测量程序》
《过程和产品的测量和监控控制程序》
《环境影响监测控制程序》
《合规性评价控制程序》
8.2不合格的控制
(1)确保不符合要求的产品和活动得到控制。
(2)各部门对所遇问题的性质及程度进行识别、记录。
(3)质量管理科组织对不合格进行评审并确定需采取的措施，对不合格应：
a)由相关部门负责人纠正、调整以符合要求；
b)组织评审、修正目标或方案；
c)让步接受；
d)拒收。
(4)对不合格进行的评审及所采取的措施应留有记录，并确定、实施验证要求。
●    相关文件
《不合格控制程序》
8.3数据分析
(1)对涉及质量环境管理的信息进行分析，作为确定体系改进的手段。
(2)质量管理科对资料进行分析，包括使用统计技术，就下列信息形成分析报告：
a)体系的有效性；
b)过程动作状态和趋势；
c)客户满意度；
d)符合客户要求。
●    相关文件
《数据分析控制程序》
8.4纠正、预防和改进
(1)对不合格进行处理与调查，消除实际或潜在的不合格，采取纠正预防措施减少由此产生的影响，消除不合格的原因。
(2)质量（环境）出现不合格时，发现（发生）部门负责人组织处理。无法处理解决时，报质量管理科（报安全环保科）。
(3)各部门相关负责人组织对不合格进行调查分析，协助责任部门负责人实施纠正预防行动。
(4)责任部门负责人组织实施纠正和预防措施。
(5)纠正预防措施实施后，根据责任部门发生的类别，由质量管理科（安全环保科）组织对实施后的效果进行评价和验证。
(6)在不合格、纠正和预防控制过程中，涉及于质量环境体系文件的更改，按有关文件控制程序进行。(7)采取预防措施的有关信息要提交管理评审。
相关文件
《改进控制程序》