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主题：【求助】求助风险评估表格填写

浏览0 回复8 电梯直达
hhaayy
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发表于：2019/02/14 09:25:06 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
单位要申请CMA
风险管理控制程序参考后已经编写完
如下
检测前的主要风险因素包括：
a） 合同评审的风险：①检测标准/方法不适用于检测样品；②检测标准/方法不能满足客户需求；③检测委托单一般内容填写不全或填写错误；④检测委托单遗漏相关责任人员的签名等风险。
b） 样品风险：①检测样品信息与检测委托单不符；②样品保存条件不符等风险。
c） 信息保密风险：①在与客户沟通时泄露其它客户检测过程中提供的样品、文件及传递过程中的信息等风险。
d） 沟通风险：①未能将客户的检测需求有效地传递给相关人员等风险。
e） 其它风险：①对客户或公司的利益造成不利影响的风险。
检测中因素。。。。。。
然后问题是三个表格
1.风险评估和风险控制计划表
危害类型 具体危害类型 危害处境 损害 现有控制措施  风险评估和风险控制
2.风险控制表
序号 风险段 风险度 控制措施是否可降到可允许水平 。。。
3.风险记录表
问题：
表1风险控制完全按照文件的检测前检测中检测后照抄下来吗
这些都怎么填，无从下手，大神们有模板参考下吗？求
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zal
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2019/2/14 10:39:58 沙发 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
记录都用文字叙述比较麻烦，不如划个表格在相应条款里面打√
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沧海青城
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2019/2/14 11:40:23 板凳 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
不同的风险评估是包含在相关文件里的，如合同，在合同评审表里就应提现，如果非要汇总，那就要列风险清单，这个空了找找看有现成表格没
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hhaayy
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2019/2/14 11:54:54 马扎 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
不同的风险评估是包含在相关文件里的，如合同，在合同评审表里就应提现，如果非要汇总，那就要列风险清单，这个空了找找看有现成表格没
这个怎么列 无从下手
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沧海青城
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2019/2/14 12:16:06 地毯 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 hhaayy(hhaayy) 发表:
这个怎么列 无从下手
参考下附件的表格，论坛抽了，上不了附件，你自己搜索下过程风险评估表吧，很多的
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2019/2/14 12:17:18 Last edit by lgt228
rayolei
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2019/2/14 12:59:40 地板 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
http://bbs.instrument.com.cn/topic/7080912
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zgao
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2019/2/14 14:28:07 6楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 rayolei(rayolei) 发表:
http://bbs.instrument.com.cn/topic/7080912
看评论是不满足要求
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hhaayy
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2019/2/14 15:15:53 7楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
参考下附件的表格，论坛抽了，上不了附件，你自己搜索下过程风险评估表吧，很多的


怎么个填法 有参考吗
特别是严重程度 发生频次 去哪里参考
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2019/2/14 15:21:57 Last edit by hhaayy
沧海青城
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2019/2/14 17:48:34 8楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 hhaayy(hhaayy) 发表:
怎么个填法 有参考吗
特别是严重程度 发生频次 去哪里参考
你们没有风险控制程序文件哦，里面应该有规定的，如法律风险，质量风险都是区分了严重度的，频次是可能发生的概率，这个要视情况
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