主题：【讨论】根据标准如何判定如下案例？？

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reuben_lau

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发表于：2010/05/30 23:05:47 楼主管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

判断下列事实是否存在不符合项。（5题选4题，每题7分，共28分）	阅卷	得分	复核
判断下列事实是否存在不符合项。（5题选4题，每题7分，共28分）

若有不合格项，请完成一份不合格报告：A 进行不合格事项的描述；B 违背了ISO9001:2008中的哪些条款；C指出不符合的程度（是严重的还是轻微的）；若无不合格项，请简述理由。

1．审核员在一家建筑工程公司第四项目经理部审核时，发现该部门已报完工的“103中学的教学楼”楼层漏水，但项目经理部仍然在1996年5月申报竣工并交给了甲方。甲方发现漏水后，要求该部门立即修理。而该部门说现在7月份正是雨季，修理楼层面有困难，而且中学正在暑假期间，到9月份修理也不迟；对此103中学的领导很有意见，写好了几封措词尖锐的投诉信。

2．在销售部办公室中，审核员看到在该部门经理的书架上有一份“销售过程管理规范”的文件。审核员就询问经理在此文件中是否包含一些岗位职责规定，经理说有，但又犹疑的表示文件内的资料已全部输入电脑内，而所有销售人员可以通过他们自己的电脑获得这些有关资料，以指导他们日常工作。审核员从该文件中选取了章节A，B、C、D，这些章节的修改版次是4，审核员接着要求查看电脑内的有关章节，发现章节B、C、D的修改版次是3，章节A的修改版次是1。

3．在设计部内，审核员看见桌上有两件已完工的成品。设计部人员解释这两件产品是生产部同事拿上来的，以便解决一些制作工艺中的问题，在这两件产品中、并没有任何标识标明检验状态。

经过进一步调查后，也并没有任何客观证据证明设计部和生产部曾讨论过有关任何工艺问题。

4．审核员审核采购部时询问采购员应如何选择新的物料供应商，采购员说如果原来的供应商不能符合我们的交期要求，他们将转用另一位从未合作过的供应商。而且，通常新供应商提交的报价极低，老板很高兴。该采购员表示在一般情况下，改用新供应商时只向老板汇报，不会去咨询其他部门的。

5．在机加工车间的端盖加工工段，审核员在一台钻床前发现了一个筐内装有10件端盖，无任何卡片、文件或标签，就问工人，工人说，这批端盖共40件，钻孔后转到铣床去铣平面，铣床操作工人发现这10件漏钻了几个孔，就返回钻床补钻，40件的工序卡也已转到铣床，不信你可以到那里查看。审核员果然在铣床旁发现一筐端盖，共30件：筐内有一张工序卡，记有下列内容：批号1031，批量40件；型号：Y-1001-4型电动机端盖；材质：灰铸铁；图号：Y-100-A2483-1；加工工序：钻螺孔&10，6个→铣端面→车止口及镗内孔→检验。

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