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主题：【求助】今天刚做了个《内审计划表》，拜托高手确认下

浏览0 回复8 电梯直达

guoqunzh

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发表于：2011/03/15 16:05:03 楼主管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

由于初次做实验室管理体系内审工作，不是很熟悉

今天刚做了个《内审计划表》和《职能分配表》，拜托高手确认下对应是否可以！谢谢啦先

附件：

2011315141641.doc

201103151624.doc

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2011/3/15 17:40:58 沙发管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

附件还没通过。。等等吧。

内审计划表主要包括了：
审核目的
审核范围
审核准则
审核组
审核时间
审核内容
编制人及时间
审批人及时间

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yuduoling

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2011/3/15 21:50:30 板凳管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

期待附件尽快通过验证

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2011/3/16 10:29:17 马扎管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

看了LZ的表格了。
关于下面那张的内审计划表：
1.最好也将抬头明确一下，一般为“XXXX年度内审计划表”。以便区别历年的。

2.“评审依据”一栏的CNAS文件应该带上年号，新版已经出来了，不同年份是有一些区别的。

3.最后一点是LZ的这个表格实际上是两个合在一起了，“年度计划+审核日程计划表”，LZ现在这种方式也行，不过可能CNAS评审时会提出来最好分开来。

关于职能表，没太大问题，不过就是关于符号的说明内容最好更准确一点，LZ现在的叫法稍显笼统了。

个人意见，供参考。

该帖子作者被版主 cat115115加 5积分， 2经验，加分理由：乐于助人，有奖

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马克思的战友

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2011/3/20 13:29:46 地毯管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

你的4.5条款的检测分包删除不太合适，都没有不需要分包的理由。

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2011/3/20 13:30:33 Last edit by qq469023950

zhangshuai2009

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2011/3/23 15:16:57 地板管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

你这个职能分配表啊！你要先好好读读认可准则。准则人5.几的部分职责都在技术负责人那里，这个是认可委指出来的。所以样品管理员没有主要责任，都是技术负责人的事。请考量之。

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chenchenma0707

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2011/4/7 11:39:32 6楼管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

内审计划应分为年度计划和实施计划，年度计划比较简单，因为内审一年内可以是一次也可以是多次。实施计划就比较复杂，可以在计划内审的前几天制定。如果碰上挑毛病的评审员，如果你没有年度计划，也算一个不符合。另外，编制人和审批人也很重要，虽然内审是由质量负责人在做的，但是最后的审批人（包括计划和内审报告）都应该是实验室的最高管理者。

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妮称

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2013/2/18 13:42:43 7楼管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

原文由 chenchenma0707(chenchenma0707) 发表:
内审计划应分为年度计划和实施计划，年度计划比较简单，因为内审一年内可以是一次也可以是多次。实施计划就比较复杂，可以在计划内审的前几天制定。如果碰上挑毛病的评审员，如果你没有年度计划，也算一个不符合。另外，编制人和审批人也很重要，虽然内审是由质量负责人在做的，但是最后的审批人（包括计划和内审报告）都应该是实验室的最高管理者。

为什么要最高管理者审批?

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ida216

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2013/2/19 14:49:32 8楼管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

原文由 妮称(hfgatsuzhou) 发表:
原文由 chenchenma0707(chenchenma0707) 发表:
内审计划应分为年度计划和实施计划，年度计划比较简单，因为内审一年内可以是一次也可以是多次。实施计划就比较复杂，可以在计划内审的前几天制定。如果碰上挑毛病的评审员，如果你没有年度计划，也算一个不符合。另外，编制人和审批人也很重要，虽然内审是由质量负责人在做的，但是最后的审批人（包括计划和内审报告）都应该是实验室的最高管理者。

为什么要最高管理者审批?

谁批准要看体系文件怎么规定，可以是质量负责人，也可以最高管理者。

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