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主题：【咨询】用于递交CNAS申请的内审检查表

浏览0 回复7 电梯直达

妮称

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发表于：2013/02/20 18:46:02 楼主管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

如题, 正在编制内审检查表.

我们用的附表7的自查表来做内审检查表的, 但实验室较大, 涉及7,8个岗位, 大家在拆分这个自查表的时候, 是否界线很清楚, 谁的职责就审谁? 还是同一个要素可以审好几个岗位呢?我们咨询老师不断出现同一个要素同一个条款审不同岗位, 这样检查表非常大, 有7,8页, 我看了心都烦了.

请问大家是怎么做的?

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2013/2/20 21:44:15 沙发管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

我认为不同的岗位与同一要素相同的，可以同一要素审多个不同的岗位。

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lhl1188

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2013/2/21 7:48:07 板凳管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

同一个要素同一个条款审不同岗位是正确的，内审做起来就是相当麻烦。

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zheyiniao

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2013/2/21 8:43:31 马扎管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

其实如果职责够明确就好划分了，认真做起来，内审按照程序或指导书条款来审，如此界线就很清楚了。也就是说，同一个要素可以对应你们程序或指导书的很多条款。

检查表有7,8页太正常了。

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妮称

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2013/2/21 9:06:45 地毯管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

原文由 zheyiniao(zheyiniao) 发表:
其实如果职责够明确就好划分了，认真做起来，内审按照程序或指导书条款来审，如此界线就很清楚了。也就是说，同一个要素可以对应你们程序或指导书的很多条款。

检查表有7,8页太正常了。

那么同一要素同一条款审不同岗位时, 应该审的具体内容是不一样的吧? 比如仪器设备也可以审最高管理者, 技术负责人和设备管理员, 侧重点是不一样的对吗?

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zheyiniao

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2013/2/21 13:23:30 地板管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

原文由 妮称(hfgatsuzhou) 发表:
原文由 zheyiniao(zheyiniao) 发表:
其实如果职责够明确就好划分了，认真做起来，内审按照程序或指导书条款来审，如此界线就很清楚了。也就是说，同一个要素可以对应你们程序或指导书的很多条款。

检查表有7,8页太正常了。

那么同一要素同一条款审不同岗位时, 应该审的具体内容是不一样的吧? 比如仪器设备也可以审最高管理者, 技术负责人和设备管理员, 侧重点是不一样的对吗?

对的，比如仪器设备最高管理者是审批采购或报废等职责；技术负责人是授权使用等职责；设备管理员是大部分的管理职责，诸如此类。

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knight

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2013/2/21 14:18:38 6楼管理分享倒序浏览只看楼主回复私聊

做内审检查表时要稍微计划一下
比如我实验室是涉及两个检测领域，每个领域各一个部门在运作，那我就要根据两个领域各设计一套检查表，审核的时候就要审两遍
另外像设备管理涉及的人员有最高管理者、技术负责人、设备管理员、采购等，审核的时候重点审核设备管理员就行了，如果审核发现较多问题时才需要深入挖掘，确认技术负责人是否对设备管理的要求清楚，等等

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