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主题：【咨询】几个不符合项的整改请教

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发表于：2014/07/30 14:54:44 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
各位大佬：

    最近我们实验室进行了复评审，有几个不符合项要整改，想向各位咨询一下：

1、实验室无法提供纯水机性能的定期检查；

    计划整改措施：定期（每月）将说送当地具有资质部门按照GB/T 6682-2008的规定检测电导率、吸光度和可溶性硅。

2、上一年度内审，缺少对管理层审核记录

    准备做附加审核，专门针对管理层，但内容不太清楚，不知道如何实施？

请各位大佬指教上述方法是否可行，然后指导一下针对管理层的审核如何实施。
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2014/7/30 15:29:28 沙发 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
太简单了，肯定要被退回的。
每一个不符合项最终是要归结到体系文件或者人身上，要么是体系有问题，要么是人有问题，而不是仅仅把事情补上就算整改。
举第一个情况为例，没有设备定期检查。首先看体系文件有没有规定要对设备进行定期检查，如果没有，就修改体系文件；如果有，就是人没做到位，有没有设备定期检查的计划，如果没有，就要制定计划，如果有，为什么没执行。把上面所述的原因找到了，才能有效整改。
第二个情况也同样操作。
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Summers
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2014/7/30 16:43:42 板凳 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
楼主你好，我猜楼主只是写的整改思路，没有写全，如果真只写这些的话，会被认定为“就事论事”，一般是不予通过的。

整改思路没有问题，简单一点的改法，原因分析从人员入手，这样的话，通过一次培训就可以解决了；需要制定《纯水机性能的定期检查作业指导书》或者《操作规程》这样的三级文件，然后通过文件控制程序编制；最后强烈推荐“举一反三”一下，自查其他设备的定期检查情况。

第二个问题参考同样的方法，首先原因分析从人员入手，没有领会对管理层的审核，然后在进行人员培训，补充内审。对管理层的内审，自己从手册里摘出来，就那么几条。最后还是推荐举一反三一下，查一查还有没有其他漏审的项目。

这样改完，整改材料非常丰富，又有举一反三，老师们一般也会比较满意的。
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2014/7/30 17:30:37 马扎 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
第一个问题的计划整改措施理解错误，是纯水机性能的定期检查，而你们理解为实验用水的验收，做了也是白做。
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zhi2688
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2014/7/30 17:32:25 地毯 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
纯水机的性能核查？
用实验用水的验收来证明纯水机的性能符合要求。
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依风1986
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2014/7/30 23:03:09 地板 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由czcdczg发表： 第一个问题的计划整改措施理解错误，是纯水机性能的定期检查，而你们理解为实验用水的验收，做了也是白做。
你用的是里面的水
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2014/7/31 9:45:23 6楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
我提的只是一个整改的思路，这样肯定不行的。
关于纯水机的，我们也无法做性能的鉴定，最终用的还是水。所以，只要我们证明水是OK的，那么是不是就可以证明纯水机的性能OK。

关于内审的，不知哪位大佬能否提供一个模板我参考参考。
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KingDz
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2014/8/4 11:46:16 7楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 Summers(hare796548) 发表:
楼主你好，我猜楼主只是写的整改思路，没有写全，如果真只写这些的话，会被认定为“就事论事”，一般是不予通过的。

整改思路没有问题，简单一点的改法，原因分析从人员入手，这样的话，通过一次培训就可以解决了；需要制定《纯水机性能的定期检查作业指导书》或者《操作规程》这样的三级文件，然后通过文件控制程序编制；最后强烈推荐“举一反三”一下，自查其他设备的定期检查情况。

第二个问题参考同样的方法，首先原因分析从人员入手，没有领会对管理层的审核，然后在进行人员培训，补充内审。对管理层的内审，自己从手册里摘出来，就那么几条。最后还是推荐举一反三一下，查一查还有没有其他漏审的项目。

这样改完，整改材料非常丰富，又有举一反三，老师们一般也会比较满意的。


基本是这样的。
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chouy01
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2014/8/5 16:12:01 8楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
实验室无法提供纯水机性能的定期检查；
    不知是否检测标准内对纯水机性能有明确要求。如果只是对检测用水有要求，则此不符合项开得有点不贴切，因不符合项不能开在产生不符合的原因上。
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七月破晓
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2014/8/5 22:56:15 9楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 Summers(hare796548) 发表:
楼主你好，我猜楼主只是写的整改思路，没有写全，如果真只写这些的话，会被认定为“就事论事”，一般是不予通过的。

整改思路没有问题，简单一点的改法，原因分析从人员入手，这样的话，通过一次培训就可以解决了；需要制定《纯水机性能的定期检查作业指导书》或者《操作规程》这样的三级文件，然后通过文件控制程序编制；最后强烈推荐“举一反三”一下，自查其他设备的定期检查情况。

第二个问题参考同样的方法，首先原因分析从人员入手，没有领会对管理层的审核，然后在进行人员培训，补充内审。对管理层的内审，自己从手册里摘出来，就那么几条。最后还是推荐举一反三一下，查一查还有没有其他漏审的项目。

这样改完，整改材料非常丰富，又有举一反三，老师们一般也会比较满意的。
哈 summer回复真滴好认真好用心。这个纯水机定期审查的问题具体该怎么实施呢？有没有什么想法？使用前功能检查+定期的水质检测？
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石头雨
baby073125
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2014/8/10 7:14:20 10楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
针对第一个不符合可以送外检测不过要每批检测才行，也可自己购买验收的仪器进行控制。第二个不符合就要重新审核。
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