主题:【已应助】内审,参与部门涉及的条款要素需要放入审核计划的部门里吗?

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各位大神:
        实验室内审,是对应岗位职能分配表里的职能去做内审计划,但有些条款,部门是参与部门,这个在做内审计划时需要放入这个要素吗?
      举例:综合部负责采购加工件,但检测部属于参与部门,那么在做内审计划时,检测部审核要素要放入6.6这个要素吗?
推荐答案:JOE HUI回复于2023/08/21
内审,参与部门涉及的条款要素都需要放入审核计划的部门里。因为审核计划一般应写明拟审核的职能部门、场所,最好注明应审核哪些相应的活动或过程。 过程可以包括产品实现过程和其支持过程(即管理过程)。审核也可以以过程为主审核,此时 则应注明审核哪些相关的职能部门。
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需要,按部门审核要包括涉及的要素,按要素审核要包括涉及的部门
ztyzb
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楼主,上图引自RB/T 214-2017条文释义供您参考,内审应当覆盖所有要素、部门、场所和活动,当时可以根据实际调整,基于过程重要性、产生影响的变化、以往的审核结果三点,您举得例子虽然是采购部采购但是检测部需要提计划做验收,所以检测部内审应当纳入6.6条款。
JOE HUI
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内审,参与部门涉及的条款要素都需要放入审核计划的部门里。因为审核计划一般应写明拟审核的职能部门、场所,最好注明应审核哪些相应的活动或过程。 过程可以包括产品实现过程和其支持过程(即管理过程)。审核也可以以过程为主审核,此时 则应注明审核哪些相关的职能部门。
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那如果是这样的话,4.1和4.2要素是否每个部门和最高管理层都涉及?
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原文由 13管理(Ins_9c88e92d) 发表:
需要的,职责涉及的都需要列入
好的,谢谢。
物价真高
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检测大大
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个人感觉内审计划的条款要素只放主要部门,不然内审实施的时候所有要素所有部门都是相关的
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原文由 检测大大(Insp_8a944559) 发表:
个人感觉内审计划的条款要素只放主要部门,不然内审实施的时候所有要素所有部门都是相关的
        内审涉及最多的应该是最高管理层吧,审核要素放在部门,外审老师会开不符合项的,我们就碰到了,内审没有最高管理层的审核要素,因为我们把最高管理层的技术和质量的审核要素放在部门里。
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