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主题：【求助】请高人指点下：检验检测机构内审检查表和职能分配表

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薰儿
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发表于：2016/05/31 14:59:32 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
亲们，内审检查表和智能分配表 有人能指点下吗？脑袋好乱
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2016/5/31 15:52:35 沙发 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
内审检查表按要素进行内审，职能分配表是为运行质量管理体系，体现在质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。
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独自游走的猫
zheyiniao
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2016/5/31 16:52:58 板凳 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
论坛里搜一下应该很多
内审检查表要同时结合要素和自定文件对应要素/要求。
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zal
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2016/5/31 16:56:13 马扎 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
职能分配表是对应管理体系要素，将各层级职责分工明确，比如手册4.1 组织，由最高管理者负责，对照做个表单
内审检查表是对质量管理体系涉及的有关各科室以及所有要素编制审核检查表....



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你若盛开清风自来
v3075094
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2016/5/31 17:22:42 地毯 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
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czcdczg
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2016/5/31 20:56:34 地板 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
按部门来审核，各司其职，对涉及因素进行职责分配。
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西瓜猫猫西瓜
vivi_vivi
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2016/6/1 11:38:40 6楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
根据组织机构图来分配
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生物因子
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2016/8/19 16:18:20 7楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
这个是征求意见稿的，谁有最新定稿内审检查表发一份参考一下？
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en_liujingyu
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2016/8/19 21:58:48 8楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
　　正如zal版主在马扎楼层所说，“职能分配表是对应管理体系要素，将各层级职责分工明确”。“你若盛开清风”版友给出了一个内审检查表，这个检查表是不分职能机构的审核项目汇总检查表，很有参考价值。一般而言每一个审核员应该结合审核组长分配给自己的审核部门，都应该另行制定审核检查表，此时职责分配表就非常重要了。
　　审核员应该首先在职责分配表中查到自己要去审核的部门名称，该部门对应的分配表列中可以看到分配有“决策层”、“管理层”（例表为组织层）、“实施层”（例表为参与层）的职责。我并不赞成组织层，特别是参与层的叫法，因为组织与决策有交叉，参与更是不知道参与决策还是参与管理，或参与其它，不妨我们就把组织层视为管理层，参与层视为执行层。
　　管理体系的审核重点在决策和管理，权力机构和管理部门的审核的重中之重。在查清了受审核部门的决策层和管理层职能后，查相对应的标准条款号和条款标题，然后就知道该看管理手册的哪个条款和程序文件的哪一个了。在管理手册的相关条款和相关程序文件中规定了该部门决策什么，怎么决策，管什么，怎么管，写入检查表即可。该部门还有许多执行职能，可根据时间的长短和其决策、管理审核内容的多寡选择一部分写入检查表进行抽查。
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薰儿
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2016/8/29 9:08:59 9楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:
　　正如zal版主在马扎楼层所说，“职能分配表是对应管理体系要素，将各层级职责分工明确”。“你若盛开清风”版友给出了一个内审检查表，这个检查表是不分职能机构的审核项目汇总检查表，很有参考价值。一般而言每一个审核员应该结合审核组长分配给自己的审核部门，都应该另行制定审核检查表，此时职责分配表就非常重要了。
　　审核员应该首先在职责分配表中查到自己要去审核的部门名称，该部门对应的分配表列中可以看到分配有“决策层”、“管理层”（例表为组织层）、“实施层”（例表为参与层）的职责。我并不赞成组织层，特别是参与层的叫法，因为组织与决策有交叉，参与更是不知道参与决策还是参与管理，或参与其它，不妨我们就把组织层视为管理层，参与层视为执行层。
　　管理体系的审核重点在决策和管理，权力机构和管理部门的审核的重中之重。在查清了受审核部门的决策层和管理层职能后，查相对应的标准条款号和条款标题，然后就知道该看管理手册的哪个条款和程序文件的哪一个了。在管理手册的相关条款和相关程序文件中规定了该部门决策什么，怎么决策，管什么，怎么管，写入检查表即可。该部门还有许多执行职能，可根据时间的长短和其决策、管理审核内容的多寡选择一部分写入检查表进行抽查。
受益匪浅，特别感谢您的指导
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jykcdc
jykcdc
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2017/4/12 17:09:11 10楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
受益匪浅，特别感谢！！
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