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主题：【已应助】内审，参与部门涉及的条款要素需要放入审核计划的部门里吗？

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Ins_1ab843fc
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发表于：2023/08/21 16:31:31 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
各位大神：
        实验室内审，是对应岗位职能分配表里的职能去做内审计划，但有些条款，部门是参与部门，这个在做内审计划时需要放入这个要素吗？
      举例：综合部负责采购加工件，但检测部属于参与部门，那么在做内审计划时，检测部审核要素要放入6.6这个要素吗？
推荐答案：JOE HUI回复于2023/08/21
内审，参与部门涉及的条款要素都需要放入审核计划的部门里。因为审核计划一般应写明拟审核的职能部门、场所，最好注明应审核哪些相应的活动或过程。 过程可以包括产品实现过程和其支持过程(即管理过程)。审核也可以以过程为主审核，此时 则应注明审核哪些相关的职能部门。
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2023/8/21 17:31:49 沙发 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
需要，按部门审核要包括涉及的要素，按要素审核要包括涉及的部门
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2023/8/21 18:15:08 板凳 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊

楼主，上图引自RB/T 214-2017条文释义供您参考，内审应当覆盖所有要素、部门、场所和活动，当时可以根据实际调整，基于过程重要性、产生影响的变化、以往的审核结果三点，您举得例子虽然是采购部采购但是检测部需要提计划做验收，所以检测部内审应当纳入6.6条款。
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JOE HUI
xurunjiao5339
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2023/8/21 21:14:48 马扎 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
内审，参与部门涉及的条款要素都需要放入审核计划的部门里。因为审核计划一般应写明拟审核的职能部门、场所，最好注明应审核哪些相应的活动或过程。 过程可以包括产品实现过程和其支持过程(即管理过程)。审核也可以以过程为主审核，此时 则应注明审核哪些相关的职能部门。
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2023/8/22 8:55:47 地毯 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
那如果是这样的话，4.1和4.2要素是否每个部门和最高管理层都涉及？
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2023/8/22 10:13:20 地板 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
需要的，职责涉及的都需要列入
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2023/8/22 11:04:47 6楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 13管理(Ins_9c88e92d) 发表:
需要的，职责涉及的都需要列入
好的，谢谢。
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2023/8/23 3:01:14 7楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
谢谢分享学习了
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Ins_4ec13d1e
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2023/8/23 5:48:53 8楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
进来学习一下
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检测大大
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2023/8/29 17:03:09 9楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
个人感觉内审计划的条款要素只放主要部门，不然内审实施的时候所有要素所有部门都是相关的
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2023/9/1 10:00:12 10楼 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
原文由 检测大大(Insp_8a944559) 发表:
个人感觉内审计划的条款要素只放主要部门，不然内审实施的时候所有要素所有部门都是相关的
        内审涉及最多的应该是最高管理层吧，审核要素放在部门，外审老师会开不符合项的，我们就碰到了，内审没有最高管理层的审核要素，因为我们把最高管理层的技术和质量的审核要素放在部门里。
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