主题：【讨论】国家实验室认可过程备忘

国家实验室认可过程备忘

一．认可日程安排：
二．首次会议内容：
三．授权人考核：
四．座谈会：
五．审核中需注意的问题：

认可日程安排
一．首次会议：大约需要半个钟。
1．认可准则;       
2．日程安排说明：
（1）首次会议 
（2）参观实验室 
（3）确定现场实验室考核的项目 
（4）软件硬件分开审 
（5）考核授权签字人     
（6）召开座谈会
（7）报告审核结论       
（8）召开末次会议
（9）现场考核事项确认
二．质量负责人介绍体系概况：
三．现场参观：
四．确定现场考核项目：
五．软、硬件两组分开审核：
六．现场考核：现场提问，现场操作，出报告，规范由认可委老师指定。
七．授权签字人考核：
（1）职位、姓名       
（2）职责   
（3）有不合格时有权制止   
（4）工作经历   
（5）报告核查程序：要审查报告的完整性，合理性，合法性 
（6）是否知道了申请项目的范围
（7）仪器设备的校准状态 
（8）对相关检测结果要有评价的能力，负责签字的领域要明确
（9）熟悉认可准则的相关要求（两大方面的内容：检测结果的信息，检测方法的信息，无损
探伤的示意图。
八．座谈会（由质量负责人，技术负责人，内审员，设备负责人，文控人员，检测负责人，检测员参加）目的在于了解标准、体系的实施情况
（1）提问质量负责人，如何确保质量体系的持续改进？
（2）监督和内审有什么区别？（提问技术监督人）对象不同，条件不同，发生的频率、时机不同，独立性不一样，监督活动本身要受到审。
（3）文件是如何进行评审的？（提问文件控制人员）
（4）技术标准如何确保有效？
（5）如何确保检测工作的质量？（提问检测部负责人）
（6）如何确保质量方针被全员实施？（提问总经理）
（7）如何结合本岗位的工作来实施质量方针？（提问检测人员）
九．交换意见：对审核过程中发现的不符合项进行沟通。
十．末次会议：
（1）审核结论   
（2）整改报告的要求

三．需注意事项：

1．质量负责人、技术负责人需在组织结构图上表现出来，他们的相关职责需在框图上注明。
2．记录不要打点、日期要写全。
3．计量单位需用法定的。
4．内审的纠正预防措施太简略。
5．底片的存放需与资料分开。
6．设备检定后是否能用在被检测项目上需要确认。
7．能力难验证要有计划：什么时间、什么人员、什么项目。
8．校准机构能校准的项目需确认。
9．现场实操人员需非常熟练操作规程及相关知识。
10．设备的验收要针对各种参数进行，且需留下详细的记录。
11．射线人员的“个人工作员证“需具备。
12．监督最好有三级以上的资质。
13．“标准物质“与“标准试块“的区别。
14．量值溯源图要有具体的计量单位名称及不用溯源到国家基准。
15．预防措施中不要有不合格工作的纠正现象。
16．手册和程序文件可以再详一些。
17．文件的评审要予以规划并留下记录。
18．材质的验收可作一“试用结果记录“
19．记录需分为技术记录和质量记录。
20．如有自校准，需有评定测量不确定度的程序。
21．应编制年度内审计划。
22．易然易爆物品应与设备分开存放。
23．应编制年度质量控制计划。

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