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序号 | 问题叙述 | 与评审准则 对应的条款 | 原因分析及整改措施 | 纠正/纠正措施 |
1 | 职能分配表中主管、主责、相关职责与体系文件中规定的职能不一致 | 4.1.7 | □纠正 □纠正措施 | |
2 | 无新版体系文件的宣贯培训记录 | 4.2 | □纠正 □纠正措施 | |
3 | 第二版体系文件无发放记录，第一版体系无回收处理记录；现场使用的ICS-90离子色谱操作规程和苏丹红和三聚氰胺检测标准未受控；2011年6月8日以后现场使用的仪器设备使用记录表仍 37034-2008；原子荧光法测汞原始记录38090-2010未受控。 | 4.3 | □纠正 □纠正措施 | |
4 | 无化学试剂质量验收记录 | 4.5 | □纠正 □纠正措施 | |
5 | 消检字【2011】011号无委托协议 | 4.6 | □纠正 □纠正措施 | |
6 | 参加2011年水质能力验证铁为可疑结果，未采取纠正措施 | 4.8 | □纠正 □纠正措施 | |
7 | 无记录制度 | 4.9 | □纠正 □纠正措施 | |
8 | 在《记录管理程序》中对其他记录的保存期为2年不符合实际，未对需长期保存的记录期限进行规定 | 4.9 | □纠正 □纠正措施 | |
9 | 对新进人员，无岗前培训记录 | 5.1.3 | □纠正 □纠正措施 | |
10 | 使用培训中人员，无监督记录 | 5.1.4 | □纠正 □纠正措施 |
11 | 食品留存样品与其他样品存放区域未有效隔离 | 5.2.5 | □纠正 □纠正措施 | |
12 | 实验室用纯水检测仍使用GB/T6682-1992标准 | 5.3.2 | □纠正 □纠正措施 | |
13 | 无标准声源 | 5.4.1 | □纠正 □纠正措施 | |
14 | WFX-110原子吸收仪无2011年期间核查记录 | 5.4.5 | □纠正 □纠正措施 | |
15 | GC-2010气相色谱仪和FA2004电子天平无启用验收记录 | 5.4.5 | □纠正 □纠正措施 | |
16 | GC-2010气相色谱仪的ECD和FPD检测器未检定。 | 5.5.3 | □纠正 □纠正措施 |
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