主题：【原创】【第二届网络原创大赛作品】我们年底的一次内审

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原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:

原文由 沙漠兄(wjr3000) 发表:
不过，

针对不符合项的描述似乎有点笼统，不够具体。

比如，“原始记录书写不规范”，如何不规范了？（规定是怎样的？）我个人认为这样描述，可能会让受审核部门不知道如何整改。

有同感！确实有点笼统。
是的“原始记录书写不规范”，不规范在什么地方，核查了多少份原始记录，有多少份原始记录不规范、是什么项目的原始记录（编号是多少）、是书写过程或是字体、还是用表格简单形式书写等一齐列出，这样才一目了然，清清楚楚。

上次有专家来评审，我们评审完了，专家在写备忘录时，就写了“原始记录书写不规范”，行政领导又不太懂，专家走后，要整改，又不知道改哪些，最后是把查的报告调出来，自己找到原因，有一份原始记录的的空格处要画杠，而检测人员没有做

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不过，

针对不符合项的描述似乎有点笼统，不够具体。

比如，“原始记录书写不规范”，如何不规范了？（规定是怎样的？）我个人认为这样描述，可能会让受审核部门不知道如何整改。

有同感！确实有点笼统。
是的“原始记录书写不规范”，不规范在什么地方，核查了多少份原始记录，有多少份原始记录不规范、是什么项目的原始记录（编号是多少）、是书写过程或是字体、还是用表格简单形式书写等一齐列出，这样才一目了然，清清楚楚。

上次有专家来评审，我们评审完了，专家在写备忘录时，就写了“原始记录书写不规范”，行政领导又不太懂，专家走后，要整改，又不知道改哪些，最后是把查的报告调出来，自己找到原因，有一份原始记录的的空格处要画杠，而检测人员没有做

原文由 冬季(lylsg555) 发表:
通过检查，将查出的问题进行全面的汇总，主要问题有如下几条：
1、人员培训记录填写不及时。
2、操作培训证书没有及时归档。
3、原始记录数字书写不规范。
4、更换仪器后没及时更换适用标准。
5、设备保养不全面。
6、试后样品未按要求及时处理。
7、保持检测环境工作还需加强。
并逐条在末次会议上进行宣布，同时将不符合项纠正报告交给相关部门，由负责人讨论制定纠正措施计划并加以实施整理。
内审后，根据提出的不符合项，进行一周时间的整改，并报内审员进行核实，内审员经检查合格后在“内部质量体系审核不符合项报告”中填写纠正措施的验证结果并签字。随即存档。至此全部内审过程圆满完成。

附：“内部质量体系审核不符合项报告”